Financiële begroting

Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden

Bedragen x € 1.000

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

0.1

Bestuur

2.810

0

2.810

2.861

0

2.861

2.923

0

2.923

2.922

2.922

0.10

Mutaties reserves

2.463

-2.512

-49

2.544

-2.733

-189

3.640

-2.687

954

4.600

-2.191

2.408

0.2

Burgerzaken

1.209

-599

610

1.162

-532

630

1.153

-508

645

1.154

-686

467

0.4

Overhead

17.267

-401

16.866

16.812

-401

16.410

16.149

-401

15.748

15.685

-401

15.284

0.5

Treasury

51

-1.289

-1.238

51

-1.304

-1.252

51

-1.303

-1.252

51

-1.302

-1.251

0.61

OZB woningen

523

-11.268

-10.745

532

-11.268

-10.736

541

-11.268

-10.727

551

-11.268

-10.717

0.62

OZB niet-woningen

88

-2.350

-2.261

75

-2.370

-2.295

76

-2.405

-2.328

78

-2.405

-2.327

0.63

Parkeerbelasting

104

-2.619

-2.514

104

-2.619

-2.514

105

-2.619

-2.514

105

-2.619

-2.514

0.64

Belastingen overig

0

-2.210

-2.210

0

-390

-390

0

-390

-390

-390

-390

0.7

Alg uitkering en ov uitkeringen gemfonds

0

-97.258

-97.258

0

-99.161

-99.161

0

-100.486

-100.486

-101.836

-101.836

0.8

Overige baten en lasten

1.625

-47

1.577

1.948

-36

1.912

2.368

-32

2.336

2.811

-32

2.779

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

3.181

-58

3.123

3.179

-58

3.121

3.177

-58

3.119

3.176

-58

3.118

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.603

-25

1.578

1.579

-25

1.555

1.579

-25

1.555

1.580

-25

1.556

2.1

Verkeer en vervoer

5.750

-183

5.567

5.796

-183

5.613

5.873

-183

5.690

5.840

-183

5.657

2.2

Parkeren

499

0

499

500

0

500

495

0

495

490

490

2.3

Recreatieve havens

17

0

17

17

0

17

17

0

17

17

17

2.4

Economische havens en waterwegen

153

-12

142

153

-12

141

153

-12

141

152

-12

140

2.5

Openbaar vervoer

20

0

20

20

0

20

20

0

20

20

20

3.1

Economische ontwikkeling

588

0

588

588

0

588

588

0

588

588

588

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.535

-1.813

-279

2.370

-2.652

-282

1.634

-1.917

-283

1.439

-1.723

-284

3.3

Bedrijvenloketen bedrijfsregelingen

876

-255

621

843

-256

586

843

-257

586

844

-257

586

3.4

Economische promotie

455

-242

213

430

-242

188

404

-242

162

404

-242

162

4.1

Openbaar onderwijs

6

0

6

6

0

6

6

0

6

6

6

4.2

Onderwijshuisvesting

5.377

-361

5.016

5.783

-361

5.422

5.895

-361

5.534

5.803

-361

5.442

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

3.181

-1.477

1.704

3.094

-1.444

1.651

3.094

-1.444

1.651

3.094

-1.444

1.651

5.1

sportbeleid en activering

450

-219

231

450

-220

230

450

-228

222

450

-230

221

5.2

Sportaccommodaties

2.352

-745

1.607

2.354

-745

1.609

2.392

-745

1.647

2.372

-745

1.626

5.3

Cult.presentaties, productie en parti.

2.239

-32

2.207

2.270

-32

2.238

2.270

-32

2.238

2.269

-32

2.238

5.4

Musea

2.272

-522

1.750

2.266

-522

1.743

2.266

-538

1.728

2.263

-538

1.726

5.5

Cultureel erfgoed

930

-12

918

923

-12

910

908

-12

896

906

-12

894

5.6

Media

1.121

-141

981

1.046

-141

905

1.046

-141

905

1.046

-141

905

5.7

Openbaar groen en openlucht recreatie

3.064

-102

2.962

3.109

-102

3.007

3.113

-102

3.011

3.191

-102

3.089

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

4.439

-124

4.315

4.515

-124

4.390

4.530

-124

4.406

4.530

-124

4.406

6.2

Wijkteams

3.748

0

3.748

3.712

0

3.712

3.707

0

3.707

3.706

3.706

6.3

Inkomensregelingen

41.094

-21.905

19.189

41.169

-21.905

19.264

41.204

-21.905

19.298

41.228

-21.905

19.323

6.4

Begeleide participatie

868

0

868

868

0

868

868

0

868

868

868

6.5

Arbeidsparticipatie

2.076

0

2.076

2.076

0

2.076

2.076

0

2.076

2.076

2.076

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.634

-28

1.606

1.634

-28

1.606

1.634

-28

1.606

1.634

-28

1.606

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

11.781

-570

11.211

11.985

-590

11.395

12.195

-616

11.579

12.409

-640

11.770

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

17.978

0

17.978

17.928

0

17.928

17.928

0

17.928

17.928

17.928

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

275

-312

-37

170

-207

-36

170

-207

-37

8

-45

-36

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

759

0

759

759

0

759

759

0

759

759

759

7.1

Volksgezondheid

2.082

-106

1.976

2.078

-106

1.972

2.078

-106

1.972

2.073

-106

1.967

7.2

Riolering

3.318

-3.833

-515

3.284

-3.800

-516

3.230

-3.747

-517

3.113

-3.630

-517

7.3

Afval

4.991

-6.163

-1.172

4.964

-6.136

-1.173

4.968

-6.141

-1.173

4.974

-6.148

-1.174

7.4

Milieubeheer

1.324

-42

1.282

1.281

-42

1.239

1.264

-42

1.222

1.281

-42

1.239

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

631

-356

275

627

-356

270

626

-356

270

615

-356

259

8.1

Ruimtelijke ordening

960

-77

883

868

-77

791

868

-77

790

818

-77

740

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventer.)

10.357

-10.330

27

4.983

-4.956

27

17.062

-17.035

27

5.230

-5.203

27

8.3

Wonen en bouwen

7.264

-6.812

452

1.752

-1.390

362

1.752

-1.390

362

1.752

-1.390

362

Totaal taakvelden

177.388

-177.410

-20

167.518

-167.538

-22

180.148

-180.170

-20

168.909

-168.929

-18

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 02/11/2021 14:51:08 met de export van 02/11/2021 14:49:10