Financieel overzicht
Financiën
In de programmabegroting voor het onderhoud van kapitaalgoederen zijn budgetten opgenomen voor het dagelijks- en groot onderhoud. In onderstaand overzicht zijn de budgetten weergegeven zoals ze zijn opgenomen bij de programma's.
Financieel overzicht kapitaalgoederen | Bedragen *€ 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Kapitaalgoederen | Pr | Werkelijk 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
Wegen | Straten etc. | 3 | 1.391.260 | 1.473.600 | 1.467.000 |
Bruggen en tunnels | 3 | 341.755 | 391.200 | 397.500 | |
Waterwerken | 3 | 24.187 | 35.400 | 39.500 | |
Openbare verlichting | 3 | 346.364 | 394.600 | 392.500 | |
Totaal wegen | 2.103.566 | 2.294.800 | 2.296.500 | ||
Overige watergangen | 3 | 11.288 | 22.100 | 22.500 | |
Afwatering | 3 | 3.037 | 4.600 | 4.700 | |
Groen | 3 | 893.098 | 1.096.300 | 1.160.100 | |
Openluchtrecreatie | 3 | 23.962 | 35.900 | 37.700 | |
Speelgelegenheden | 3 | 45.447 | 140.900 | 126.600 | |
Riolering | 3 | 620.250 | 750.600 | 771.000 | |
Gebouwen* | Vastgoed | 5 | 901.527 | 1.446.500 | 656.100 |
Totaal | 4.602.175 | 5.791.700 | 5.075.200 | ||
* cyclisch onderhoud via een separate raadsvoorstel en begrotingswijziging | |||||
Kerncijfers kapitaalgoederen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kapitaalgoederen | |||||
Wegen | |||||
Oppervlakteverharding | Elementen | m2 | 1.698.066 | ||
Cementbeton | m2 | 11.090 | |||
Asfalt | m2 | 760.727 | |||
Zandwegen | m2 | 100.609 | |||
Openbare verlichting | Lichtmasten | st | 8.860 | ||
Riolering | Rioolstelsel | km | 307 | ||
Hoofdrioolgemalen | st | 40 | |||
Subgemalen (incl. drukriool) | st | 224 | |||
Drukriolering | km | 52,7 | |||
Straatkolken | st | 16.362 | |||
IBA's | st | 11 | |||
Groen | Gras | ha | 156 | ||
Bosplantsoen | ha | 35 | |||
Heesters en rozen | ha | 27 | |||
Sierbeplanting | ha | 1,7 | |||
Waterbeplanting | ha | 21 | |||
Overig | ha | 9 | |||
Bomen | st | 30.446 | |||
Spelen | Openbare gelegenheden | st | 180 | ||
civieltechnische contructies | Fiets- en voetbruggen | st | 71 | ||
Verkeersbruggen | st | 21 | |||
Viaducten | st | 10 | |||
Duikers | m1 | 427 | |||
Kades | m1 | 3.936 | |||